县财政局年度工作总结及2022年度财政改革工作计划
xxxx年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，是大力发扬“三牛精神”、落实省委“三高四新”战略、推进市委“一极六区”、服务县委“一区六极”，助推xx财政加快改革步伐、勠力攻坚跨越新发展的关键之年。一年来，在面对减税降费政策、经济持续下行、新冠肺炎疫情等多重减收情况，xx财政一班人凝心聚力，扎实履职，实现了财政收支运行总体平稳，顺利完成了全年工作目标任务。
一、xxxx年度工作总结
xxxx年一般公共预算收入xx.xx亿元（预计数，下同），比上年同期实际完成数（简称比上年，下同）增长xx.x%。其中：上划中央税收收入完成x.xx亿元，比上年增长xx.x%；上划省级税收收入完成x.xx亿元，比上年增长x.x%；地方财政收入完成x.xx亿元，比上年增长x.x%。税收总量占一般公共预算收入比重为xx.x%，地方税收占地方财政收入比重为xx%，分别较上年提高了x个、x个百分点。
（一）积极“聚财”，财政经济取得新突破
1、着力提升收入质量。面对经济下行压力、疫情以及减税降费政策影响，财税部门加强沟通协作，创新性成立了抓收专班，及时掌握税源结构分布及增减变动情况，坚持依法征收；明确重点执收单位年度非税收入预期目标，有序组织非税收入，确保高质量完成收入目标。xxxx年，地方财政收入增长x.x%（预计数）。
2、落实积极财政政策。大力宣传并落实国家政策，联合税务部门精心开展纳税、完税辅导，确保各项减税降费政策措施落实到位，xxxx年x-x月分政策项新增减税降费共减免xxxx.xx万元（最新数据需后续补充），切实减轻企业税费负担，支持实体经济发展；发挥财政资金和政策杠杆作用，大力支持xx县“产业建设五年行动计划”和“产业项目建设年”活动开展。加快培育“六大百亿支柱产业”，推动经济高质量发展。出台关于“过紧日子”、加强增收节支系列财政措施，一般性支出、“三公经费”预算较上年预算分别压减约xx%、xx%，集中财力确保了工资、运转、基本民生。
3、助推企业高质发展。一是招商引资成效显著。安排招商引资专项资金，明确精准招商总思路，建立健全招商机制，聚焦主导产业精准招商。二是园区建设升级提速。大力筹措资金支持产业园区“五大聚集区”建设，安排x.xx亿元扶持引导园区升级提速。三是产业转型提质增速。全力引导产业转型，安排宝玉石产业发展引导资金xxxx万元。统筹资金和政策倾斜，对一、二、三产业、高新技术和新引进企业进行引导扶持，力促实体经济转型发展。四是支持中小微企业发展。大力推进小微企业“潇湘财银贷”工作，在全省率先落实采煤沉陷区独立工矿区失业人员创业担保贷款贴息工作试点。
4、积极推进争资立项。积极研究政策，加强信息互通，细化责任分工，各级各部门主动衔接省市对接汇报，截止xx月xx日完成争资立项xx.x亿元，为全县经济社会持续健康发展注入新的活力，形成新的经济增长点。
（二）着力“管财”，“三大攻坚”取得新成效
1、持续加大扶贫投入。拨付扶贫（乡村振兴衔接）资金xxxx万元，大力支持全县精准扶贫、乡村振兴，开展产业扶贫、易地搬迁扶贫、金融扶贫等“十大扶贫工程”，支持“五个一批”政策落实；应用扶贫资金动态监控平台，对扶贫资金流向、流量、流速进行实时动态监管，形成全面、真实、准确的扶贫资金台账；严格执行国库集中支付，对要求发放到人到户的各项补助资金全部通过“一卡通”发放，对全县补贴对象信息核查修正，确保扶贫资金精准到人到户。
2、着力推进污染防治。拨付污染防治资金x.xx亿元，大力支持生态文明建设、山水林田湖草工程，扎实推进生态环境综合治理，促进湘江流域保护与治理“一号重点工程”全面实施。投入x.x亿元的“山水林田湖草”项目已基本完工，武水河、甘溪河断面水质稳定达标。投入x.x亿元建设河道治理工程，综合治理陶家河、武水河、斜江河等河道xxx余公里，配套做好污染防治。
3、切实防范债务风险。严格按照“遏制增量、化解存量、严控风险”的目标要求，打出整套化债“组合拳”。科学制定化债方案，督促平台公司转型，协调引导金融资源配合支持化债工作，采取多种方式逐步缓释平台公司债务压力和兑付风险。今年来，共化解隐性债务x.xx亿元，助力防范化解政府债务风险。
（三）聚焦“用财”，社会事业取得新进展
1、完善社会保障体系。落实社会保障各项提标政策、健康扶贫政策，提高基本养老金、社会保障缴费补助等标准， 支持大病医疗救助、家庭医生签约服务，支持基层医疗卫生服务体系建设，落实就业再就业补贴政策，健全退役军人优抚服务体系，强化社会政策兜底保障功能。投入疫情防控资金xxx多万元，为打赢疫情防控阻击战提供了坚强保障。
2、支持民生事业发展。今年，投入近xxxx万元落实城乡义务教育经费保障机制，实施“xxxx”工程，统筹推进城乡教育基础设施建设，着重支持消除城区大班额、改善乡镇中小学办学条件、校园足球特色教育以及困难学生“奖、免、补、贷”等政策落实，促进教育均衡发展。完成基层医疗卫生体制综合改革、县级公立医院改革及紧密型县域医共体改革的统筹推进，努力实现城乡公共服务均等化。
3、落实强农惠民政策。将农村低保、耕地地力保护补贴、优抚类补贴、五保分散供养、农机具补贴等纳入“一卡通”按月发放，足额、及时落实惠民政策，投入x.x亿元保障“三农”资金投入，大力支持乡村振兴战略。争取省级以上农业项目x个，助推xx鸭“小徐瓜瓜”蔬菜产业园和xx柚、红心桃等蔬菜瓜果产业链发展，争取x省优质农副产品供应基地xxx万元支持，投入资金xxxx万元支持烤烟农业产业发展，做大做强农业企业。今年来，县本级财政投入农业产业引导资金xxx万元，扶贫（修改为乡村振兴衔接资金）安排用于农业产业发展资金xxxx万元，支持农业产业、农村合作社发展壮大。加大农村基础设施建设，推进高标准农田建设，全年投入高标准农田建设资金xxxx万元，投入水库除险加固资金xxxx万元，扩大节水灌溉面积，巩固提升农村饮水安全建设，不断改善农村生产生活条件。全面做好政策性农业保险及补贴发放工作，对水稻、玉米、能繁母猪、烟叶以及县级特色香芋保险等险种的保费补贴达xxx.xx万元。强化村级基本运转保障，加大村级运转经费投入，村干部工资连续x年提标，村级组织保障经费年度安排xxxx万元，达到村均xx万元/年。
4、全面服务城乡建设。安排资金xxx万元，用于农村厕所革命和洁净乡村治理。投入xxxx万元支持楚梓公路、污水处理厂等重点工程建设。
5、突出支持旅游发展。围绕全域旅游目标，支持武水河沿河风光带、湘粤秦汉古道、西瑶绿谷、通天山、“龙文化”、“民宿文化”等核心资源、优质资源建设。成功承办xxxx年x（xx）矿博会xx分会场等活动。
（四）精准“理财”，管理水平取得新提升
1、全面提高预算执行水平。出台了《关于进一步加强收支管理切实兜牢“三保”底线的通知》、《关于深化县级预算管理改革的实施意见》等文件，树立“过紧日子”思想，大力压减一般性开支，改进预算编制方法，推进政府会计制度改革，政府预算和部门预算经济分类同步编制，清理收回存量资金、财政暂付款项和结转结余资金纳入预算统筹安排。从xxxx年开始，逐步实施专项资金预算“零基数”、非“三保”公用经费“零增长”、年度预算结余资金“零结转”的“零基预算”改革。坚持“资金跟着项目走”的思路，加大专项资金的整合力度，预算安排做到同项目要素完整性挂钩、同预算执行进度挂钩、同审计指出问题及整改情况挂钩、同绩效评价结果挂钩、同项目评审情况挂钩。依法全面公开财政预决算信息，全县所有使用财政拨款的xxx个部门公开率达xxx%。
2、深化财政绩效管理改革。一是规范绩效管理。出台了《xx县全过程预算绩效管理实施意见》等系列规范性文件。规范预算目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用。二是实施全面覆盖。xxxx年x月，通过预算管理一体化系统，县本级除涉密部门外，纳入xxxx年度预算编制的xxx个部门单位全面实施预算绩效管理，与预算同步编制、同步审核、同步批复、同步公开。三是开展重点评价。聘请第三方中介机构，对县委、县政府和社会关注的重点项目开展绩效评价，评价项目xx个，受评单位xx个，资金总额x.xxx亿元，涉及的面有行政专项、社会保障、交通环保、教育卫生、农业农村等众多领域。
3、推进电子财政管理上线。成立电子财政管理上线工作小组，科学制定实施方案，明确xx电子财政建设路线图，为推进预算一体化管理系统、深化国库集中支付电子化改革、推行政府采购电子卖场等电子化财政奠定基础。xx县电子卖于xxxx年xx月正式上线运行，目前累计交易额xxxx万元，达到了“快捷简便、过程留痕、结果公开”的管理要求。建立“xx县财政大数据中心系统”，并通过了三级等保定级备案，为县本级财政数据综合查询、分析、展示及数据交互工作提供了重要支撑和技术保障，确保了人大联网监督系统数据需求及审计工作需求。
4、规范政府采购管理流程。出台了《关于进一步加强政府采购监督管理工作的通知》等规章制度，取消限额标准以下采购项目备案制度，取消采购方式的审批。清理纸质操作相关流程，清理不符合规定的采购主体。进一步提高政府采购限额标准，采购限额标准以下的项目由采购人按照财务、内控管理等规定进入省政府采购电子卖场办理，扩大了采购人的自主采购权，提升了采购活动效率。今年来共完成政府采购项目xxx个，涉及政府采购金额x.xx亿元。
5、发挥财政投资评审职能。以服务政府投资项目、提高财政监管水平为目标，坚持“不唯减、不唯增、只唯实”的评审理念，实行预算评审“统筹制”、质量保障“责任制”和项目管理“全程制”，不断优化办事流程，进一步强化投资评审行为，加快投资评审进度，提高财政资金使用效益，保障工程建设加快推进。xxxx年截至目前累计完成财政评审项目xx个，送审金额xx.xx亿元，审减金额x.xx亿元，审定金额xx.xx亿元，审减率为xx.xx%。
x、完善财政监督检查机制。开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理情况和资金使用发放情况、转移支付资金清理；开展减税降费调研，确保减税降费政策贯彻落实；开展扶贫资金专项监督，确保扶贫资金按要求进行管理和拨付；完善财政内控机制，保证财政资金安全。开展“惠民惠农领域腐败和作风问题”、“公职人员拖欠公款问题”两项协查整改工作，追缴虚报冒领惠民补贴资金、公职人员拖欠公款。对县“互联网+监督”办转来的多起乡（镇）、村财政违纪违规问题线索，开展对乡镇村级财务“村帐乡管”专项资金监督检查。出台了《关于规范xx县临时机构财务和资产管理有关事项的通知》，将xx个临时机构并入主管部门统一核算，清理规范临时指挥部财务管理工作。
6、着力加强国有资产管理。开展行政事业单位国有资产普查工作，对全县政府经营性国有资产、行政事业性国有资产等情况进行全面清查、整理汇总；在摸底清理、核实分类的基础上，出台《xx县国有资产处置工作方案》及x宗闲置国有资产的具体处置方案，有计划、分步骤、按进度推进国有闲置资产及处置工作。出台了《xx县行政事业单位办公设施设备配置标准》、《xx县县级行政事业单位国有资产处置管理办法》等x个规范性文件，对资产实行动态监管，盘活资产处置。
二、工作中存在的问题
回顾过去一年，尽管在“聚财、生财、理财”等方面取得了一定的成绩，但财政工作中仍然存在一些问题：一是主体财源贫乏，财政收入增长机制不稳固；二是收支倒挂，收支矛盾日益突出；三是债务化解任务艰巨，防范风险工作任重道远。对此，财政部门将正视问题，积极谋划，攻坚克难，一步一个脚印踏踏实实解决问题。
三、xxxx年度工作计划
xxxx年我县财政工作思路可以概括为“xxxx”：
“x”就是做好“一篇文章”，即做好“开源节流”文章。
“x”就是守住“两个底线”，即确保全年收支平衡底线、防范债务风险底线。
“x”就是树立“三个理念”，即“大财政”理念、财税收入齐抓共管理念、“过紧日子”理念。
“x”就是完成“五大任务”，一是注重财源建设，支持产业和聚集区发展，逐步建立收入持续增长机制；二是强化收入征管，研究政策争资立项，着力增加可用财力；三是加强财政管理改革，即预算管理一体化、“零基预算”、“大专项+任务清单”、财政资金绩效管理，提高理财水平；四是兜牢“三保”底线，保障重点支出，促进全县经济社会发展；五是促进平台转型，防范债务风险。
1.培税源，着力培植财源促发展。一是扶持主导产业发展，千方百计培育支柱财源。充分利用我县传统农业特色产业优势，促进农村一二三产业融合发展，壮大基础财源。坚持“一企一策”精准帮扶，全面落实减税降费等各项惠企政策和产业扶持政策，支持有色金属企业补链延链，壮大实体经济，重振主导财源。二是加快产业开发区发展步伐，全力引导产业开发区企业“入规升级”。促进产业开发区企业做大、做强、做优，高速推动产业项目大建设；加大招商引资工作力度，突出精准招商实效，力争建设“五好”园区，将产业开发区的“六大主导产业”、“五大产业集聚区”打造成我县财源建设的“聚宝盆”。三是依法依规组织收入强化涉税部门协同联动。促进部门财税综合信息共享，补齐税收征管短板，实施税收征管专项稽查行动，做到应收尽收，防止“跑、冒、滴、漏”。加强对行政事业性收费收入专项收入的应收尽收工作。四是盘活资产资源。对全县现有的矿石土矿进行调整，对保留的矿山进行扩界，对矿权到期的矿山进行挂牌出让。加大招商引资力度，对闭库、消库的尾矿库进行回采利用。引进战略投资者共同打造“一园三区（xx）”，包括碳酸钙资源开采精深加工、产品研发及运营、园区基础设施建设。盘活行政事业单位资产，清理全县预算单位办公用房，确保资产使用率最优化。摸清经营性门面资产未出租情况，与资产主管部门对接，做到应租尽租。对教育闲置资产、撤乡并镇闲置资产进行调研摸底，掌握资产管理现状，把部分符合处置条件的闲置资产纳入xxxx年资产处置范围。五是加大争资立项力度。着力加强政策研究，部门主动协调，抓实项目前期，对标对表锲而不舍地向中央、省、市汇报衔接，为我县经济社会发展和财源建设提供财力支持。
2.保民生，着力提升财政保障能力。一是加大对教育经费保障力度。安排教育专项资金x.xx亿元，主要是落实义务教育经费保障和支持义务教育薄弱环节改善与能力提升、学前教育发展、校舍维修、学校校医设立等项目。按照中央直达资金管理要求，将出台《xx县中小学校公用经费使用管理办法》，提高教育公用经费使用效益。二是全力提升困难群众保障水平。安排社会保障和就业专项资金x.xx亿元，主要支持城乡困难群众补贴、敬老院运转、城乡居民养老保险、保就业、残疾人补贴等民生民本支出。加强城乡低保对象精准认定和动态管理，确保应保尽保。强化资金保障与就业政策协同，集中力量解决高校毕业生、返乡农民工、退役士兵、贫困劳动力，残疾人等重点群体就业，支持和规范发展新就业形态。三是建立健全公共卫生、医疗体系建设。安排卫生健康专项资金x.xx亿元，主要支持城乡医疗救助、城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务、基本药物制度补助等支出。坚持常态化疫情防控不松懈，继续支持县域紧密型医共体改革，努力解决群众“看病难、看病贵”问题。完善大病保险和医疗救助政策，稳步提升大病保障水平。加大乡村本土化人才培养，提升基层服务能力。四是强化退役军人服务保障。安排退役军人保障专项资金x.xx亿元，支持推进退役军人事务信息化建设，分类摸清对象底数，为精准施策提供支撑，落实国家各项优抚优待和退役安置政策，完善帮扶解困机制。五是全力抓好乡村振兴、涉农补贴发放工作。安排乡村振兴专项资金x.x亿元，涉农补贴x.x亿元，支持农产品稳产保供、农村人居环境建设和水利基础设施补短板，提高农业发展质量效益和农村环境改善，接续推动脱贫地区发展和乡村振兴提供财力保障。调整优化过渡期财政支持政策，深化农财领域改革，强化乡村财政财务资金监管，落实党和国家惠民惠农政策，增强乡村发展活力。深入开展农业保险工作，做好农业保险承保机构遴选管理，结合我县农业特色和种养殖业发展情况，做好特色农业保险申报和种养殖险的提标扩面。切实加强财政惠民惠农补贴资金管理，完善、推进以“一卡通”为主要内容的财政惠民惠农补贴资金管理和支付方式，加大对“一卡通”问题的监督检查，确保补贴资金及时、安全、足额落实到户到人。
3.抓重点，切实兜牢财政“三保”底线。一是兜牢“三保”底线，完善库款调度机制。始终坚守“三保”支出在预算安排和库款调度的优先顺序，将“三保”作为财政第一顺序安排。二是硬化预算约束，严控新开支出口子。除抗灾救灾防疫之外，严格预算约束，严格新增支出，强化预算执行刚性；全面清理临聘人员，规范编外人员管理，防止新增财政供养人员负担。三是积极筹措资金，保障重点领域支出。想方设法积极筹措资金，大力支持民生民本、污染防治、产业发展、创新开放等其他重点领域，为“六稳”、“六保”工作提供有力保障。
4.推改革，着力提升财政理财水平。一是深化预算管理体制改革，强化“大财政”理念，推进预算管理一体化改革。优化支出结构，强化管理，创新思路，深入研究新形势下预算管理工作改革方向。严肃财经纪律，硬化预算执行，坚持“有预算不超支、无预算不列支”。强化财政预算执行管理与监督，提高财政资金管理的安全性、规范性、有效性。二是树立“节支即增收”的理念，不折不扣落实“过紧日子”的要求，大力压减一般性支出。严把预算支出关口，进一步压减非重点、非刚性、进度慢、绩效低的资金，想方设法盘活存量资金和资源资产。三是进一步清理、规范和整合专项资金，专项资金管理实行“大专项+任务清单”，专项资金设立逐步规范，每个专项资金且有一个专项资金管理办法，扎实推进往来资金清理工作。四是强化预算绩效管理，切实提高资金使用效益。强化基础培训，确保绩效指标设定的实用性、可比性和可行性。开展绩效监控，预算绩效管理关注项目实施的全过程，确保绩效目标的实现。建立优势互补的预算绩效管理财审联动机制，推动全面预算绩效管理向纵深发展。提升绩效目标质量，强化绩效评价结果运用，形成“花钱必问效，无效必问责”，真正把每一笔钱用在刀刃上。五是进一步加强财务人员业务指导。加大财务培训力度，大力宣传新出台的财政、财务等财经法规制度，增强会计职业道德观念，提升财经法律意识。
5.强管理，着力提高防范债务风险。一是严格控增量、化存量。守住不新增隐性债务底线，严格规范举债融资行为。认真排查兑付隐患和利息缺口，提前做好偿债安排，防止出现资金断链。二是着力推进平台公司转型。通过注入优质资产、混合所有制改造、兼并重组、债转股等方式，充实平台公司资本实力，提升市场化融资运营能力。三是抓好风险缓释措施落实。对确实难以偿还的平台公司到期隐性债务，要用好用活中央政策，按照市场化、法治化原则积极对接金融机构，通过自接自盘、替接他盘等措施缓释到期债务风险。四是积极争取并用好政府专项债券。继续做好项目储备工作，严格把关，确保专项债券争得来、用得出，充分利用债券资金加快项目建设进度，尽早形成实物工作量，更好地发挥专项债券在补短板、惠民生、扩内需中的作用。
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