县财政局年度工作总结及2022年工作计划
xxxx年，财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大常委会的监督指导下，按照“紧日子、保基本、调结构、保战略”的原则，针对新冠肺炎疫情、落实减税降费政策和当前财政经济形势等因素所形成的前所未有压力，从危机中探寻机遇，压力中提炼动力，坚定全年财政收支平衡目标，积极探索，共克时艰，以强有力举措扎实深入推进预算管理改革，加强财政预算管理，着力提高预算执行效率和资金使用效益，为全县经济平稳发展提供有力资金保障。
一、今年以来全县财政重点工作情况
（一）财政收入有增长，财政支出有保障。今年以来，面对新冠肺炎疫情、落实减税降费政策和当前财政经济形势等因素带来的不利影响，我局始终把组织收入摆在财政工作的首要位置，坚定不移抓收入促支出，全力确保完成目标任务。一是抓好收入管理。加强与税务、银行的联系沟通，认真测算、分析收入数据，确保财政收入及时足额缴入金库。xxxx年，全县财政收入预计完成xx.xx亿元，完成任务的xxx%，同比增长x%。二是切实保障各项支出。按照“保民生、保增长”的总体要求，统筹安排财政资金，优化支出结构，财政支出在确保职工工资的按时发放和各单位正常运转的前提下，教育、社保、农业等民生支出得到较好保障，各项支出评价指标顺利完成。xxxx年x-x月，全县一般公共财政预算支出xxx，xxx万元，同比减少xx，xxx万元，减幅xx.x%，完成支出调整预算数xxx，xxx万元的xx%。政府性基金支出xx，xxx万元，同比减少xx，xxx万元，同比减幅xx.xx%。三是做好直达资金指标管理工作。截止目前，中央已下达我县直达资金xxxxx万元，直达资金主要用于落实保居民就业、保基本民生和保市场主体、困难群众补助、基本公共卫生、普惠金融发展等“六保”“六稳”任务。
（二）提效实施积极财政政策，支持经济健康发展。一是按照收缴管理要求，加强与部门沟通，及时统计汇缴全县非税收入，为领导决策收入进度提供参考，同时对错缴、误缴的收入及时办理退库或退款手续；根据区财政厅文件要求，配合税务部门做好水土保持补偿费、防空地下室易地建设费、土地闲置费等非税收入项目划转相关工作，确保划转工作顺利进行。二是配合县公安局、城管执法局、县市场监管局等部门做好罚没物资清理处置工作，防止国有资产流失。三是按照x区财政收入质量检查要求，对全县非税收入质量问题进行自查，发现殡葬管理所收费、土储中心招拍挂服务费等项目不符合纳入非税收入管理，从今年x月份后整改调整至部门自行管理。四是积极履行财政服务经济发展职能。紧紧把握中央和区、市各项促进发展的政策，加强与发改、经贸、住建、应急、环保、自然资源和规划、交通、水利等部门联系，积极争取中央和区、市级资金，主要用于土地开发整理、环境保护、基础设施建设，企业自主创新、战略性新兴产业发展、节能减排、自然灾害救助等方面，支持县域经济发展。
（三）优化支出结构，扎实推进民生事业建设。
继续以民生优先为导向，统筹兼顾，精细编制财政预算，把财力配置向民生领域倾斜，推进民生事业发展。
1.合理优化支出。一是压减一般性支出。根据《柳州市人民政府办公厅关于印发<柳州市关于努力开源节流 优化支出结构 大力提质增效 保障财政收支平稳运行的若干措施>的通知》（x政办xx号）文件要求，全县xxxx年会议费、培训费预算按照xx%的比例压减，全县其他非重点、非刚性支出预算需压减x%。全县会议费、培训费压减xxx万元，财政代征经费、科学技术项目支出压减xx万元，总计压减资金xxx万元。二是合理使用国有土地使用权出让金支出。全年累计支出xx亿元，完成年初预算的xxx%。项目主要为拨付土地储备中心出让土地成本，上缴x区国土局建设用地缴纳费用，农村基础设施建设，保障房住房建设，归还县重点项目融资还本付息支出，宜居乡村支出，被征地农民养老金支出等。
2.加强支持脱贫攻坚及农村工作。定期组织开展对我县专项扶贫使用管理的监督检查工作，积极与各扶贫主管部门沟通，督促各主管部门加快项目推进速度及资金拨付进度，强化扶贫资金监管。xxxx年全县共投入专项扶贫资金xxxxx.xxx万元，支出xxxxx.xxxxx万元，支付率xx.x%。按照全县脱贫攻坚工作统一部署和工作要求，驻村帮扶扎实开展。我局派出的x名第一书记及x名驻村工作队员在xx镇xx村、xx村继续积极为脱贫攻坚献力。做好农机补贴发放工作、补贴发放工作及对农业补贴工作的培训工作及检查工作，认真组织开展农村公益事业项目建设及村集体经济试点工作。
3.深化社会保障体系建设。一是统筹推进稳定就业、社保降费、困难群众基本生活保障等各项工作，切实增强人民群众福祉。截至xxxx年xx月xx日，下达民政局困难群众救助补助资金共x，xxx万元（其中上年结余xxx万元，当年上级资金x，xxx万元，当年县本级资金x，xxx万元），形成支出x，xxx万元，结余x，xxx万元。其中城市低保资金支出xxx万元，农村低保金支出x，xxx万元，城市特困人员救助供养金支出xxx万元，农村特困人员救助供养金支出xxx万元，临时救助资金支出xx万元，流浪乞讨救助资金支出xx万元，孤儿（含艾滋病感染儿童）及事实无人抚养儿童基本生活补助支出xx万元，残疾人两项补贴支出xxx万元，政府购买社会救助服务支出xx万元。截至xxxx年xx月xx日，下达县退役军人事务局项目补助资金x，xxx万元（其中上年结余xxx万元，当年上级资金x，xxx万元，当年县本级资金xxx万元），形成支出x，xxx万元，结余x，xxx万元。其中困难退役军人帮扶解困经费支出xx万元、在乡复员、退伍军人生活补助支出x，xxx万元、退役士兵安置支出xx万元，优抚对象医疗补助支出xx万元，全力保障优抚对象基本生活和医疗待遇，确保符合补助标准人员及时获得优抚资金。二是医疗卫生资金管理方面。截至xxxx年xx月xx日，城乡居民基本医疗保险财政补助资金支出x，xxx万元。为xxxx年特殊人员（低保、特困、重度残疾人、农村计生对象、低收入家庭未成年人、精准扶贫对象）代缴城乡医疗保险个人缴费部分x，xxx万元，全县涉及人数xx，xxx人。通过不断加大财政投入力度，持续提升我县医疗保障水平，完善构建“全民医保”体系，切实增强百姓的安全感和幸福感。为落实各级党委、政府对抗疫工作者的关心关爱，根据我县《关于调整xxxx年新冠肺炎疫情防控期间各类疫情防控工作人员临时补助政策的通知》文件精神，对参与疫情防控工作各类人员临时性补助进行审核发放，截至xxxx年xx月xx日，xxxx年x-x月疫情防控期间工作人员临时补助支出xxx万元。加大医疗救助资金投入，夯实医疗救助托底保障。截至xxxx年xx月xx日，城乡医疗救助资金支出x，xxx万元，用于资助困难对象住院救助、门诊救助、重特大疾病救助等支出。统筹各级资金保障困难群众基本医疗权益，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，做到应保尽保。三是社会养老事业方面。城乡居民基本养老保险财政补助资金支出x，xxx万元，其中发放基础养老金x，xxx万元，财政代缴城乡居民基本养老保险费xx万元。我县严格按上级文件的要求和相关制度的规定，及时将上级下达的专项资金和本县财政应负担的资金及收取参保人员的缴费，纳入财政专户管理。从财政社保基金专户拨付机关事业单位基本养老保险财政补助资金到县社保中心基金收入户x，xxx万元。截至xxxx年xx月xx日，我县机关事业单位基本养老保险实际支出x，xxx万元，发放退休待遇人数为x，xxx人。四是人力资源事务经费管理方面。就业补助资金支出x，xxx万元，主要用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业培训补贴等。大力支持企业开展职业技能和转岗专业培训，以及各类就业重点群体的技能提升培训和创业培训，提升劳动者职业技能水平和就业创业能力。截至xxxx年xx月xx日，职业技能提升行动专项资金支出xxx万元，主要用于企业开展以工代训职业培训补贴、职业培训学校职业培训、鉴定补贴。为妥善解决因企业拖欠农民工工资引发的突发性、群体性事件，切实维护农民工合法权益和社会和谐稳定，促进我县经济发展，结合我县实际，xxxx年安排农民工工资应急周转金xxx万元。截至xxxx年xx月xx日，农民工工资应急周转金支出xx万元。
4.加大教育经费投入力度，优化教育支出结构。落实多渠道筹集财政性教育经费的各项政策措施，加强财政教育投入的监测和分析评价，全力支持职业教育、学前教育建设、农村义务教育薄弱学校食堂改造计划、普通高中改善办学条件和教育民生工程等，对发现的问题，总结经验，研究对策，强化措施，提高义务教育资金使用效益。目前共投入教育资金xxxxx万元。其中教育民生支出中学前教育xxxx万元、小学教育xxxxx万元、初中教育xxxx万元、高中xxxx万元、职业教育支出xxxx万元。根据x区要求，配合人社部门制定相关政策，合理安排资金，确保我县xxxx年义务教育教师平均工资收入不低于我县公务员平均工资收入。
5.加强对公共文化事业建设和科技投入力度。在充分利用x区专项资金的基础上，进一步增加县级财政投入，xxxx年共投入 xxxx.x 万元，加强农村文化建设、公共文化服务信息化建设、公共文化站馆免费开放等公共文化民生工程资金管理，足额落实县级配套资金，通过财政资金带动，活跃农村文化市场，努力提升全县综合文化实力。
6.加强做好直达资金指标管理工作。截止目前，中央已下达我县直达资金指标xxxxx万元，直达资金主要用于落实保居民就业、保基本民生和保市场主体、困难群众补助、禁食野生动物补偿、支持企业复工复产等“六保”“六稳”任务。
（四）严格财政管理，提高依法理财水平。
1.深入推进财政改革。一是预决算公开更加规范透明。在部门预决算公开率达xxx%的基础上（涉密部门除外），设立“政府预算”“政府决算”“部门预算”“部门决算”“三公经费”“财政专项资金”等六大板块，并增设六大板块年度查询功能与关键字搜索栏，实现快速查阅功能。二是深入推进预算绩效管理工作，积极扩大绩效评价范围，开展部门整体支出绩效评价管理。积极推进扶贫资金动态监控平台和中央直达资金监控平台建设，对扶贫项目资金和中央直达资金实施全过程绩效管理。
2. 规范财政资金使用监管。一是加强政府采购管理。为规范政府采购行为，提高政府采购效率，加快财政支出进度，对限额内工程施工、公务车辆保险服务、印刷服务实行定点采购管理，xxxx年xx月xx日止，政府采购项目xxx个，采购预算金额xxxxx.x万元，实际采购金额xxxxx.xx万元，节约采购资金xxxx.xx万元，节约率x.xx%。 推行政采云电子化政府采购平台系统，实施“互联网+政府采购”，为采购人、供应商等各方提供高效、便捷服务，提高采购效率，增强采购的透明度。二是加强政府投资项目监管。根据《xx县政府投资项目管理暂行办法》（x规号）、《关于加强xx县政府投资项目工程预结算审核管理的通知》（xx财字x号）文件要求，以服务政府投资项目、提高财政监管水平为目标，坚持“不唯减、不唯增、只唯实”的评审理念，积极对建设单位组织审核确定的政府投资建设项目工程预（结）算造价审核质量进行监督检查。三是加强财政监督管理。开展乡镇财政所、教育系统财务工作交叉会审，按照依法监督、注重预防和规范管理的原则开展内部监督检查工作，促进预算单位提高管理效能，提升财政管理水平。四是完善国库支付管理制度。印发《xx县财政局关于一步加强国库集中支付改革工作的通知》，严格要求按预算批复使用财政资金、严控向实有资金账户划转资金、强化预算单位执行动态监控管理等，保障财政资金安全、提高资金使用效率。同时深化国库集中支付电子化管理改革，按照上级财政部门的有关要求，不断完善我县国库集中支付电子化管理，通过分批试点，x月份实现了我县所有预算单位财政性资金国库集中支付的电子化管理全覆盖，增强了财政支付能力，提高了资金运行效率，降低了行政管理成本，提升财政资金安全保障能力。截止到xxxx年xx月xx日共办理财政支付xxxxxx笔，总金额xxx，xxx.xx万元，其中：财政直接支付xxxxx笔（占比xx.xx%）、金额xxx，xxx.xx万元（占比xx.xx%），财政授权支付xxxxx笔（占比xx.xx%）、金额xx，xxx.xx万元（占比xx.xx%）。
3.做好部门结转结余资金盘活工作。为弥补落实减税降费政策等原因形成的财力缺口，xxxx年我县组织开展各部门预算结转结余资金清理工作，截至目前，收回部门结转结余资金x，xxx万元，收回的结余资金全部收回县财政，弥补财力缺口。加大土地资源盘活力度，缓解财政运行压力。根据征地百日攻坚和招商引资成果，制定切实可靠的供地计划、加快推进征地拆迁工作、加大项目招商力度和土地开发力度、加强土地出让金收入的征缴工作等措施，提高政府性基金预算执行率，将更多的政府资金投入到民生工程、工业园区、城乡基础设施等方面建设，有效缓解当前财政面临的运行压力。
4.加大支出执行管理，避免资金沉淀。一是加大对各部门财政支出进度的通报考核力度，完善约谈工作机制，分解和落实工作责任；二是及时调整项目资金，对因政策调整或前期工作不到位等造成当年无法形成支出的项目指标及项目支出结余，按规定程序及时调剂安排用于符合规定、并且能够形成实际支出的项目，或者及时收回财政总预算统筹使用；三是有效推动项目尽早开工建设、尽快发挥效益，统筹各类资金使用顺序，提高项目资金预算执行率。
5.规范国有资产管理和加强国有企业管理。严格按照“单位申请，主管部门审核，国资审批”的程序办理国有资产处置、划转、报损报废审核审批等日常工作；二是加大经营性国有资产经营管理力度，截止xx月xx日，全县国有资产有偿使用收入约xxxx.xx万元；三是加强行政事业单位资产管理，梳理本县国有资产分布及动态变化情况，健全管理制度，确保国有资产安全完整、保值增值。加强企业职工薪酬管理，对xx公司、xx公司、xx公司实行职工工资总额管理，根据《关于县属国有投资企业实行职工工资总额管理的通知》（xx财资xx号），坚持效益增工资增、效益降工资降的同向联动原则，企业效益与职工工资总额挂钩，促使企业狠抓经营管理，提高经济效益。根据考核实施细则的有关规定，聘请会计师事务所对被考核单位进行财务审计，向纪委等有关单位发函收集考核材料及数据，组织考核会议，完成了各项考核内容的分值计算，整理各种考核材料，提交县政府审议。总结以前年度企业考核情况，针对存在的问题，制定xxxx年度xx县国有投资企业负责人经营业绩考核实施细则。制定了关于印发《xx县国有投资企业出租管理办法》的通知（x财资x号），规范企业资产出租行为，提高国有资产经营效益。根据县委县人民政府工作部署，在全县范围内开展闲置国有资产（不动产）排查工作，共收到xx个单位填报闲置不动产。经收集整理计算分析，全县共有闲置资产（不动产）总共xxx宗，资产（不动产）占地面积xxx，xxx.xx平方米（不包括拉沟兴坪林场x，xxx.xx亩），建筑面积xxx，xxx.xx平方米，地面建筑物大部分破损。至xxxx年xx月xx日，（除教育局外）能够按时完成资产处置共xx宗，占《关于印发〈xx县闲置国有资产（不动产）处置工作方案〉的通知》计划处置xxx宗的x.xx%，其中：县住建局（房产交易中心）xx宗、县政法委x宗、县水利局x宗三个单位共xx宗移交给xx公司，资产价值（评估值）约xxxx.xx万元；县卫健局x宗移交县幼儿园；市场监督局x宗移交土储中心。教育局移交给各乡镇xxx宗校园资产，由乡镇进行有效管理，这部分资产原则上要求确权到村集体。
6.全面加强政府性债务管理和融资工作。认真梳理我县xxxx年政府新增债券的实际需求，积极筹备新增债券申报工作，主动与上级财政部门沟通对接，截至xxxx年xx月我县共获得债券资金xxxxx万元，其中政府专项债额度xxxxx亿万元，一般债额度xxxx万元。做好政府隐性债务常态化持续统计监测工作，形成长效监控机制。按照 “制止新债，摸清底数，明确责任，逐步化解”原则，xxxx年我局积极组织筹备，每月按时按要求完成政府隐性债务持续性统计监测工作，摸清我县政府隐性债务底数情况，顺利完成上级债务核查，并按照隐性债务风险化解方案稳妥有序化解政府存量隐性债务，严控隐性债务增量，及时处置政府隐性债务风险，切实防范和化解财政金融风险。
7.做好财政监督检查工作。为进一步加强财政资金监督管理和安全检查，切实提高财政财务管理水平，确保财政资金安全、规范和高效，根据为《x壮族x区财政厅关于进一步加强财政资金监督管理和安全检查的通知》（xx财监函x 号）精神，我股组织全县各单位对本单位预算管理、财务管理、内部控制三大方面进行专项检查，切实把财经纪律和各项管理制度落到实处。
8.开展形式多样的打击非法集资宣传活动。制定xxxx年防范非法集资宣传月活动方案，于x月xx日在xx城北广场开展集中宣传活动。配合做好信访维稳和相关案件后期处置工作。
（五）强化作风建设，加强队伍管理。一是全面推进党风廉政建设。全面贯彻《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》，组织干部职工参加宪法宣传和“扫黑除恶”宣传活动。定期开展乡镇财政之间会审，发现问题及时整改；及时办理县长信箱、群众信访件等事项。二是全面提高财政干部队伍素质。制定《xx县财政局xxxx年干部教育培训计划》并积极安排人员参加区、市、县组织的各类业务培训。三是狠抓机关效能建设。重新梳理内部各项管理制度，严格执行《xx县财政局领导干部联系基层工作制度》《xx县财政局财务收支审批管理制度 》《xx县财政局工作程序》《进一步规范请销假、出差事项审批程序》等各项制度，完善《xx县财政局会议制度》，进一步规范xx县财政局规范办文程序、办会程序、办事程序。同时，不定期对全系统办公秩序和勤廉、公车使用情况进行督查，进一步提高干部职工的自律意识。四是严格执行中央八项规定，杜绝违规违纪行为发生。认真开展违规兼职取酬自查自纠及对违反中央八项规定精神有关问题开展自查自纠，经自查，没有干部职工违规兼职取酬及违反中央八项规定精神。
二、存在的问题和困难
我县财政工作虽然取得了一定的成绩，当前我县财政工作和财政管理中还存在较多的问题：一是受新冠肺炎疫情和降税减负政策影响xxxx年全年税收增速可能将呈现一个“前高后低”的走势；二是保工资、保运转、保民生支出等刚性需求不断增多，我县在建重大项目也需要大量后续资金投入，财政收支矛盾进一步凸显；三是财政支出结构继续优化，支出效益有待进一步提高；四是财政绩效还需提升，财政改革有待深化。以上这些问题，我们将高度重视，采取针对性措施，认真研究并加以解决。
三、xxxx年工作重点
xxxx年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，继续深化推进财政管理与改革，促进财政职能更好发挥，主要做好以下几个方面工作。
（一）充分挖掘增收潜力，确保全年目标任务完成。落实好各项助企纾困政策，加大产业扶持力度，切实稳定存量税源，积极拓展增量税源。升级完善财税综合信息平台功能，动态跟踪各税种变化情况、行业变化情况，深挖信息分析预警功能，主动协调税务部门依法征管、应收尽收，逐步优化财政收入结构、提高财政收入质量。
（二）兜住基本民生、“三保”底线。继续支持做好常态化疫情防控工作，加强公共卫生体系和重大疫情救治体系建设。统筹用好就业补助资金。加大学前教育财政投入，巩固完善城乡义务教育经费保障机制，加强普通高中基础能力建设，继续完善困难群众救助工作。提高文化惠民工程的覆盖面，持续改善生态环境。继续支持城镇老旧小区和棚户区改造，提高保障性租赁住房供给能力。坚持把“三保”作为一项重要的政治任务，千方百计筹措资金保障，确保不出任何风险。
（三）加大支出执行管理，继续落实好财政资金直达机制。统筹用好自有财力和上级补助，特别是要用好政府债券资金，保持适度的支出强度，加快支出进度，增强重大项目的保障能力。科学精准分配使用直达资金，确保资金用到基层急需以及惠企利民领域，增强直达机制的政策效果。严格资金监管，完善直达资金监控系统，实现对直达资金的全过程监控，确保用好资金。
（四）强化预算支出约束，大力压减一般性支出。在预算编制、执行中要始终厉行勤俭节约、精打细算，推进党政机关过紧日子。下更大力气优化支出结构，从严从紧把好预算支出关口，建立完善预算执行、预算评审、审计监督、绩效评估评价结果与预算安排挂钩机制，压减低效无效和不合理支出。
（五）加强部门协调配合，加大争取上级补助力度。抢抓机遇，对接中央、x区政策和项目布局，深入挖掘我县各方面特殊性因素，做实做好项目前期准备工作，积极沟通汇报，着力创新发展和产业升级、扩大内需、乡村振兴、污染防治等领域实现更多转移支付补助增量和新增政府债务限额，力争xxxx年各类转移支付额度有较大幅度增长。
（六）深化财政改革，规范财政预算管理。加快推进预算管理一体化建设，稳步推动非税收入划转征收改革。统筹xxxx年部门预算编制和xxxx-xxxx年中期财政规划编制工作。加强预算执行动态监控，加大存量暂付款清理消化力度，加强行政事业性国有资产管理，加快推进全过程预算绩效管理，加大对民生领域资金的监督检查力度，加强会计监督，维护财经秩序。
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