市财政局2021年财政管理工作总结及2022年工作计划
一、xxxx年工作总结
今年元至xx月以来，面对“营改增”全面实施和结构性减税政策等不利形势，财政部门迎难而上，加强部门协作，强化征管措施，全市财政收入平稳增长。“八大工程”建设成绩显著，多项工作在全市考核中排名前列，顺利实现年初确定的工作目标。
（一）以“三比三促大争创”为统领，多项工作争先进位。“三比三促三争创”主题实践活动是今年全市影响力最大、持续时间最长、工作覆盖面最广的一项中心工作。截止目前，在全市开展的三期“三比三促三争创”双月考评中，我局两次被考评为优胜单位，多项重点工作在全市荣获红星。一是党建活动丰富多彩。我们通过组织“基层党建资料展评”、印制党建宣传画册、开展“书记讲党课”、举办建党周年纪念文艺演出等活动，扎实推进党建工作深入开展；局机关被表彰为全市优秀基层党组织。二是招商引资捷报频传。通过强化驻点招商，大员上阵招商，主职带头招商等不懈努力，我们与x中宏建设集团已经完成了投资合同签约，该企业计划总投资x.x亿元，在xx注册成立xx有限公司。此外，我们还获取了x条重要招商信息，局专班人员将再接再厉、继续跟进，做好“保姆式”服务，确保超额完成全年招商任务。三是重点项目建成投产。目前，我局包保的“xx有限公司”一期项目已经建成投产，市领导多次到现场观摩，反响良好。四是服务企业大力主动。按照有门槛、讲信用、论贡献的原则，为xx家企业发放县域经济发展调度资金xxxxx万元；安排过桥资金xxxx万元，为xx家企业办理了续贷业务。包保企业xx有限公司x-x月实现产值xxxxx万元，同比增长xx%；实现税收xxxx.xx万元，同比增长xx.xx%。五是信访维稳和谐安定。配齐信访维稳工作专班，做实综治工作台账，经常性开展矛盾纠纷排查，主动化解影响稳定的不利因素，做到“大事化小、小事化了、未雨绸缪”，负责包保的乡镇工勤人员问题稳定可控，龙口中粮洲柴民问题基本得到了解决。
（二）以“财政收入大征管”为主线，千方百计组织收入。截止xx月xx日，全市财政总收入累计完成xxxxx万，占计划xx.x亿元的xx.x%，其中地方公共财政预算收入完成xxxxx万，占计划x.xx亿元的xx.x%。围绕财税收入征管，我们认真做好了以下工作。一是抓督办。面对“营改增”政策等减收因素带来的冲击，我们充分发挥主观能动作用，研究政策，分析动态，及时为政府决策当好参谋。坚持“每日收入信息通报”制度，建立财政收入督导群。重要节点，主动沟通、主动协调，确保前x个月财政收入持续稳定增长。二是抓征管。截止x月底，财政非税收入累计完成xxxxx万元，占任务的xx.xx%，超序时进度x.x%，同比增长xx.x%。三是抓配合。严格按照市政府有关协税护税文件精神，财政内部相关单位全面实行项目资金无障碍分享，及时向税务部门提供，同时按照“税款优先”的原则，配合相关部门把好政府项目资金支付最后关口，确保税收颗粒归仓。
（三）以“预算改革大推进”为龙头，财政改革蹄疾步稳。我们主要围绕五个方面，加快了财政改革的步伐，一是加强全口径预算管理，全面实行“零基预算”和综合预算；二是深化非税及国资改革，健全了制度，强化了措施；三是完善预决算公开制度，实现了政府“四本预算”全面公开；部门预决算常态化公开、“三公”经费详细公开、转移支付资金随时公开。四是强力推动“PPP”工作，取得很大的突破。初步形成xx大湖生态大修复等x大类xx个PPP项目的项目库，计划总投资xxx多亿元；xx市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网项目等x个PPP项目已进入财政部PPP综合信息平台。五是稳步推进“公务卡”结算制度和国库支付电子化改革，前期准备工作已基本完成，xxxx年全面推行。
（四）以“财政资金大统筹”为保障，可用财力增幅明显。我们通过科学规划引领统筹、全面清理应统尽统、搭建平台做实项目、强化督办提升绩效，今年我市财政资金统筹总额达xx.xx亿元，比xxxx年增长x.x倍，为全市精准扶贫、高标准农田建设、美丽乡村等方面提供了有力的财力支撑。
（五）以“财政管理大监督”为抓手，财经纪律更加严肃。建立完善了“全员参与、全面覆盖、全程监控”的财政监督体系，对各项财政业务实行全方位监督管理。一是大力开展项目投资评审。通过依法购买社会中介机构服务，今年财政部门共完成竣工（结）决算评审项目xx个 ，送审投资x.xxxx亿元，审定投资x.xxxx亿元，审减金额xxx万元，综合审减率达x.xx%。二是强力推进预算绩效管理。出台了《xx市xxxx年度预算绩效管理考核评分细则》，并对全市所有考核单位进行了半年评分。对xxxx年纳入部门预算的整体支出进行绩效管理，将xx亿的本级资金全部纳入绩效管理范畴，对部门预算项目支出全部编制了绩效目标，金额规模近x亿。三是认真落实各项惠民政策。按照领导责任到位、资金管理到位、工作监管到位、检查处理到位等“四个到位”的要求，确保xxxx年度的“农业支持保护补贴”资金xxxxx万元于x月xx日前全部通过“一折通”安全发放到户。
（六）以“存量资金大清理”为重点，沉淀资金得以盘活。通过全面清理统计，全市财政资金清收规模总计达xx.xx亿元。为了全面清理盘活财政沉淀、存量资金，我们成立了专班，分设六个清收小组，制订了《财政资金清收工作实施方案》，采取“收、抵、诉、销”等多种方式全面清收，按照摸底清查、上门清收、法律诉讼、清理总结四个阶段，大力开展工作。目前，存量资金清理工作已全面进入上门清收阶段，除已进入诉讼程序和借款主体不明的借款单位，其它单位都己上门催收并下发了催款通知书。截止目前，己收回借款近x亿元。另有x个单位报送了还款计划或报告，涉及清收资金x.xx亿元。通过法律程序己对x家涉及xxxx万元的欠款单位向法院提交了诉讼资料。
（七）以“乡镇考核大规范”为导向，干部工作热情高涨。通过制定出台《农村财政考核工作实施方案》，对乡镇财政工作进行全方位考核，实施痕迹管理。坚持“强化一线”的原则，建立市乡之间、乡镇之间人员流动机制，畅通财政干部上下流动和横向流动渠道。从局机关下派x名年轻同志到乡镇财政所任所长，确保基层干部活力迸发、队伍稳定。开展争先创优活动。以“文明单位”、“先进基层党组织”和“优秀专管员”等创建评比活动为载体，努力创建风清气正、管理规范、团结协作、干事创业的工作环境。
（八）以“财政文化大创建”为根本，财政形象再铸辉煌。着力打造“堂堂正气、咄咄锐气、虎虎生气、融融暖气”的财政文化，不断推动财政事业又好又快发展。认真组织了市财政系统首届趣味运动会暨第五届羽毛球大赛，参加全市“体彩杯”羽毛球比赛，老年太极拳、太极剑比赛活动；成功举办了市财政系统庆祝中国共产党成立xx周年暨“两优一先”表彰大会文艺演出。开展了学习劳模李亚玲、十佳勤廉标兵和“两优一先”表彰活动，把无形的财政文化形象化、具体化、人格化，不断推进财政文化建设深入发展。鼓励群众性文化活动，成立了太极拳、户外活动、自行车、羽毛球、乒乓球、游泳、长跑等十一个爱好者协会，丰富了财政干部业余文化生活。倾力打造青年志愿者服务队品牌，充分发挥共青团组织在财政工作中的作用，展示xx财政人的风采。圆满完成了长江和东荆河防汛工作任务，得到了各级部门的一致好评，财政局被表彰为xx市防汛救灾先进单位。
二、当前财政运行面临的主要问题
在总结工作成绩的同时，我们也看到了当前存在的主要问题和不足之处：一是“三比三促三争创”工作成绩不均衡。七项规定动作中，有五项工作在全市的评比中名列前茅，但是在精准扶贫、农村环境整治方面推进不快、亮点不多，工作不突出。二是存量资金清理进展缓慢。在财政八大工程中，资金清理推进是比较滞后的，近期尽管我们想了很多办法和对策，清收的力度很大，但是全市存量资金涉及xx个多亿，目前仅仅清收了x个多亿，任务还十分艰巨。三是财政考核工作启动太迟，并且只是针对乡镇制定了考核方案，没有实现考核全覆盖。四是文化大创建氛围还不太浓，少数干部积极性不高。通过开展趣味运动会、羽毛球比赛、七一文艺汇演等系列活动，多数财政干部思想觉悟和工作激情都有了很大的提升，特别是一些新调整的财政所班子，精神面貌有了很大的改观，但是也有少数单位参与意愿不积极，缺乏主动，与我们的期待还差距明显。五是财政收入增长压力很大，这也是当前面临的最大的困难和问题。
（一）增长较多，但收入质量不高。x月末，我市地方公共预算收入同比增长xx.x%，在xx市各县市区中排列第x位，但是，税收占比居xx.x%，倒数第x位，接近上级规定的“红线”（xx%）。
（二）掉收较多，但部门之间不平衡。x月末，全市财政总收入进度为xx.x%，掉序时进度x.x个百分点，掉收xxxx万元。其中国税掉进度xx.x%、掉收xxxxx万元，而地税和财政非税反而分别超进度xx.x%和x.x%。其主要原因是“营改增”政策影响，仅此一项今年同比减收xxxx多万元，而地税和财政非税之所以超收较多，主要原因是加大园区耕地占用税清缴力度和扩大非税征缴面。
（三）时间紧迫，但当前进度仍然较慢。从前三个季度入库情况来看，月均税收呈逐季下滑态势。在最后一个季度里，要完成今年全年目标，还有超过x个亿的任务，月均入库x.x万元，其中国税部门必须每月入库xxxx万元，相当于前x个月平均进度的两倍多。截止到xx月xx日，xx月份当月入库xxxx万，其中：国税入库xxxx万，地税入库xxxx万，非税实际入库xxx万。当前税收进度仍然相当缓慢，对完成年度目标极为不利。
（四）预算缺口增大，财政运行存在风险。在年初预算之外，预计今年将在以下三个方面增加支出x.xx亿元：一是预算支出新增x.xx亿元，包括：支付政府性债务利息缺口、落实养老金和职业年金政策、兑现离退休人员奖励性补贴、兑现三项改革性补贴资金、兑现各项招商引资优惠政策、落实取消收费政策以及信访维稳等；二是社保基金“穿底”，预计需财政兜底x.x亿元；三是统筹整合资金用于精准扶贫缺口x.x亿元。
今年我市财政总收入预计将完成xx.xx亿元，占年初任务的xx.x%，其中：国税部门预计完成x.xx亿元，占年初任务的xx.x%，掉收x.xx亿元；地税部门预计完成x.xx亿元，占年初任务的xxx.x%，增收xxx万元；财政非税预计完成x.xx亿元，完成年初任务。预计今年地方财政公共预算收入完成x.xx亿元，占年初任务的xx.x%，掉收xxxx万元。
三、xxxx年财政工作思路与安排
xxxx年，xx市财政工作要以党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，深刻领会和准确把握“四个全面”战略布局，认真贯彻落实市委八届会议各项决策部署，继续推进和完善财政系统“八大工程”建设，认真履职、强化管理、做好服务，为“三个xx”建设提供坚实的财力保障。
（一）履职更加给力。
一是组织收入更加给力。从中央宏观经济数据统计情况分析，xxxx年整体经济形势稳中向好，我市重点项目工程将全面进入施工高峰期，为财政收入提供增长点，初步拟定xxxx年财政总收入计划和地方公共预算收入计划分别为xx.x亿元和x.xx亿元，在xxxx年预计完成数基础上分别增长xx.x%和x.x%。
二是优化支出更加给力。相比xxxx年，xxxx年面临的形势非常严峻。预计纳入地方公共预算收入来源总额预计xxxxxx万元，相比xxxx年预算减少xxxx万元，主要是转移支付增加xxxxx万元，调入资金减少xxxxx万元。xxxx年，纳入地方公共预算资金运用总额预计xxxxxx万元，相比xxxx年预算增加xxxxx万元。主要是上级专项转移支付增加相应安排支出xxxx万元；本级拟定安排增加支出xxxxx万元。
三是保障重点更加给力。xxxx年，本级支出增加主要考虑以下五个方面。x、人员工资增长及兑现三项改革性补贴，预计增加支出xxxx万元；x、安排养老保险及职业年金单位负担部份。xxxx年预算不再安排退休费，原退休费保障部分用于单位负担部分养老保险和职业年金，不足部分预计增加支出xxxx万元；x、安排x个月退休人员奖励性工资，按全市退休人员xxxx人，人均xxxx元测算，预计增加支出xxxx万元；x、政府偿债准备金增加x亿元。xxxx年到期应付债券本息x.xx亿元，再加上世行贷款和粮食亏损挂账本息，原有偿债准备金是x亿元，缺口x亿元。x、市委市政府重点项目及中心工作安排xxxx万元。包括支持老湾乡发展xxxx万元，招商、扶贫等中心工作安排xxxx万元。
（二）管理更加强化。
一是进一步强化预算管理。明确一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的收支范围，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，实行全口径预决算管理。建立全面规范、公开透明的预算制度。
二是进一步强化绩效管理。强化绩效观念，建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有运用”的全过程预算绩效管理机制。将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出和政策、制度、管理等方面，加强绩效评价结果运用。拓展绩效管理范围，逐步由预算绩效向政府绩效管理发展。
三是进一步强化监督管理。严肃财经纪律，建立健全预算编制、执行与监督相互制约、相互协调的机制。规范财政资金分配、拨付、使用、发放、监管程序，加大监督问责力度，严格责任追究。
四是进一步强化资金管理。进一步清理盘活财政存量资金，整合财政专项资金，统筹使用财政专项资金，加强对重大项目、基础建设、教育卫生、社会保障、惠农补贴、精准扶贫等专项资金的管理力度，确保财政资金安全高效运行。
五是进一步强化自身管理。加强法治建设，深入推进依法行政、依法理财，注重财政政策研究，当好党委、政府的参谋助手，落实两个责任，切实加强机关党风廉政建设，加强干部队伍建设，为财政发展改革提供人才保障。
（三）服务更加优质。
一是更加优质服务全市经济发展。坚持“发展是第一要务”不动摇，完善财政政策，推进供给侧结构性改革，实施积极的财政政策，充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用，支持完成“三去一降一补”重点任务。支持产业发展。以促进经济更好、结构更优、质量更高、后劲更足为目标，继续落实积极财政政策，转变农业发展方式、做大做强工业、支持新兴产业和第三产业发展，促进产业转型升级。
二是更加优质服务全市基础建设。积极落实国家“一带一路”、长江经济带、长江中游城市群发展战略，发挥投资对增长的关键作用，发挥政府投资对社会资金的引领作用，扩大交通、能源、水利、城镇建设等重大基础设施建设投资。
三是更加优质服务市委市政府重大决策。围绕市委市政府确立的重大项目，以壮大财源税源、增强产业支撑、提升城市功能为突破点，向内挖潜、向外争取，保持财政收入平稳增长，为“三个xx”建设提供坚实的财力保障。
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