区经信局财务管理制度
（1）严格执行财务制度，严守财经纪律，保证局资金的正常运转和使用。
（2）办公室主任要搞好财务收支管理，按照财政核拨的全年包干经费，有计划地使用资金。
（3）严肃财务纪律，凡不符合规定的支出，一律不予报销。
（4）办公室购买各种办公用品，须由购买人员拿出购物计划及费用清单，经分管领导批准后方可购买，所购的办公用品须办理入库登记手续后方可使用。
（5）办公室各种支出都要严格按照有关规定执行。各种报销单据符合财务规定，经分管财务局长审查签字和经办人员签字后，送会计管理核算中心审核后，报账员方可报销，报账员有权监督、拒付报批不合理的开支。
（6）严格借款制度。个人借款要使用由财务统一印制的借款单，经分管财务局长批准后方可借用，并注明归还期限。预支汽修费要在一个月之内结帐，预支差旅费要在出门归来的15日内结帐，否则从工资中扣除。
（7）司机用燃料费、汽修费、差旅费、接待费等，经分管主任批准，报主任审核后，方可支出，并履行签字手续。
（8）购买固定资产，要按照有关规定办理政府采购手续。
（9）严格现金管理制度，购买办公用品及其它金额超出200元，一般用转帐支票结算。特殊情况需经局长同意后用现金结算。
（10）报帐员不能擅自为个人开据工资介绍信，不能擅自使用财务专用章及财务负责人的印鉴。
（11）报帐员每月上旬要向局长、分管局长报送上一个月，经费收支情况表；每年向机关全体干部大会会议报告收支情况。
（12）报帐员要严格保守财务秘密。
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