区财政局2021年工作总结及下一年度工作计划
xxxx年以来，面对严峻复杂的经济形势，我局在区工委、区管委的坚强领导下，在上级财政部门的大力支持下，积极贯彻“六稳”要求，坚持“三保”底线，聚焦“三大攻坚战”，紧紧围绕建设“全国知名旅游目的地城市”战略目标及年度既定目标，大力支持减税降费政策，持续强化财政收入征管，全力保障各项重点支出需要，较好地完成了全年各项财政工作任务，为我区经济社会发展作出了积极贡献。
一、狠抓收入，确保财政收支平衡
把完成财税收入任务作为第一工作目标，以组织收入为工作重心，以均衡入库为重点，以提高收入质量为核心，积极应对当前严峻的经济形势，迎难而上，稳中求进。全年全区累计完成一般公共预算收入xxxxx万元，其中：地方财政收入xxxxx万元，同比增收xxxx万元，增长x.xx%；上划中央收入xxxxx万元，同比下降x.xx%；上划省级收入xxxx万元，同比下降x.xx%。地方税收收入完成xxxxx万元，同比增长x.xx%。全口径税收占比为xx.xx%，地方财政收入非税占比xx.xx%。
财政支出方面，按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，积极优化支出结构，严格控制一般支出。全年全区累计完成公共财政预算支出xxxxxx万元，同比下降x.xx%，其中与人民群众生活相关的教育、医卫、社保等八项支出累计完成xxxxxx万元，占全部支出的xx.xx%，同比增长xx%。
二、全力以赴打好“三大攻坚战”
一是继续打好防范化解重大风险攻坚战。不断强化地方政府债务管理，规范举债融资行为，严格控制新增债务，坚决遏制隐性债务，妥善化解存量债务。通过地方政府债务管理系统和债务监测平台实时掌握全区债务情况。认真落实地方政府隐性债务问责办法，出台《xx区政府隐性债务目标管理考核办法》，并纳入年度绩效考核，对落实化债方案不力、敷衍的债务单位严肃处理。全年共化解政府性债务xxxxx.xx万元，其中偿还隐性债务xxxxx.xx万元，完成年度化债计划的xxx.xx%；偿还关注债务xxxx.xx万元。对照中央xx号文件级及谢建辉副省长的讲话精神，按照“六个一批”对平台公司债务逐笔进行清理核对，采取自接自盘手段，平滑缓释债务xxxxx万元。
二是支持打好精准脱贫攻坚战。加大涉农资金整合力度，xxxx年我区扶贫资金总规模为xxxx.xxx万元，其中计划统筹整合财政涉农资金xxxx.xx万元、财政专项扶贫资金xxxx.xxx万元。从产业发展、农田水利、农村公路建设、国土整治和助学培训等方面共计安排各类扶贫项目xx个。全年下达财政涉农整合资金xxxx.xx万元，支付资金xxxx.xxxx万元，支出进度为xx.xx%。财政专项扶贫资金拨付xxxx.xx万元，支出进度为xx.xx%。xxxx年xx月，我区扶贫资金项目接受省第三方核查，是全市未发现问题的县市区之一。
三是支持打好污染防治攻坚战。认真贯彻落实生态文明建设和环境保护的决策部署，积极履行财政职能职责，助力污染防治，全力支持打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，为打赢污染防治攻坚战提供强有力的财力保障。全年对城乡环卫一体化、城乡垃圾处理、城镇污水处理、工业园区废渣土整治、水质监测站等项目进行统筹安排，共投入资金xxxx万元，确保了项目的顺利实施。
三、调整支出结构，着力保障民生支出
（一）教育事业优先发展。重视对教育的支持，将教育政策性配套支出纳入财政预算保障，在财力严重不足、资金调度异常艰难的情况下，优先保障教育资金的到位。xxxx年，争取上级专项资金xxxx万元；教育支出xxxx万元，其中安排教育发展基金、教师绩效考核、高中免学费、教育教学质量奖等各类专项资金共计xxxx万元，落实乡村小规模学校、乡村寄宿制学校、教师周转宿舍三项教育重点项目建设xxx万元。
（二）提升社会保障能力。持续加大社保资金投入，落实就业、养老、社会救助、优抚安置等保障政策，发挥社会“稳定器”作用。全年投入资金xxxxx.xx万元（其中中央及省级资金xxxx.xx万元，区本级财政资金xxxx.xx万元）；发放各类社保资金xxxxx.x万元。自xxxx年x月x日起，社保由税务局统一征收，进一步加强了社保基金规范化管理；x月x日起，企业职工基本养老保险实行省级统收统支制度，企业养老社会保险基金抗风险能力及按时足额发放保障能力进一步提升。
（三）完善医疗卫生服务。提高惠民资金补助标准，居民医保xxxx年财政补助由xxx元/人提标至xxx元/人；基本公共卫生服务补助由xx元/人提标至xx元/人；特困人员救助供养由xxx元/月提标至xxx元/月；农村低保由xxxx元/年提标至xxxx元/年，多项惠及民生政策普提标，提升了群众特别是特殊困难群体获得感。x-xx月，健康扶贫一站式结算政府累计兜底xxx.xx万元，共救助xxxx人次，确保贫困户自付不超过医疗费用的xx%，切实减轻贫困户负担。
四、用好用活政策，积极争取上级支持
在收支矛盾愈加突出的情况下，为保障资金供给，我们继续按照“积极向上，精准发力，研究政策，重点受益”的工作思路，持续加大向上汇报争取工作力度，及时了解上级政策导向和资金投向。区工委区管委主要领导亲自带队，多次组织人员到省财政厅汇报对接了解相关项目资金信息，坚持发扬钉钉子精神，高位推动争资争项工作。全年共收到上级补助收入xxxxx万元，上级调度资金xxxxx万元，超调xxxx万元；争取新增地方政府债券资金xxxxx万元，同比增加xxxx万元，同比增长xx.xx%。
五、全力深化改革，完善财政管理体系
围绕进一步提高财政精细化、科学化管理水平，全方位加强财政管理工作，为全区经济社会发展提供优质的财政服务。
（一）科学精细编制全年预算。在年初预算编制的时候，按照“保工资、保运转、保民生”的原则，积极优化支出结构，把“三保”放在首位。同时严格落实市委市政府关于党政机关要带头“过紧日子”的思想，严格执行“四减一控”，压减一般性支出。今年预算一般性支出各单位在上年基础上压减xx%。
（二）推动国库集中支付高效运行。实施财政信息系统等级保护三级、国库集中支付电子化及电子财政改革，我区电子财政改革工作被纳入全省xx个县级电子财政改革试点单位之一，财政资金的运行效率和安全性大幅提升。深入推进“放管服”改革，充分利用预算执行动态监控系统，逐步从线下审核向线上监督过渡，努力实现“人员少跑路，数据多跑路”。
（三）规范政府采购监督管理程序。制定《关于进一步规范政府采购工作的通知》，执行政府采购预算管理，推进政府采购“放管服”改革。全年政府采购预算金额 xxxx.xx万元，实际采购金额达xxxx.xx万元，节约资金xxx.xx万元，节约率x.xx%。
（四）稳步开展财政投资评审工作。根据省市最新文件规定，修改完善了《xx区政府投资项目资金管理办法》，进一步加强项目建设源头控制和过程监管，实现了项目审核、监督的全过程覆盖，真正做到了为政府支出把好关，捂紧“钱袋子”，当好“管家人”，做到了领导决策可靠、专业评审可信、业务运转高效、社会评价认同、服务保障有力，形成了富有特色的财政投资评审新模式。全年共评审各类政府性投资项目xx个，送审金额xxxx万元，审定金额xxxx万元，核减金额xxxx万元，综合核减率达到xx.x%。
（五）切实加强国有资产管理工作。进一步完善国有资产管理制度，出台《xx区国有资产使用管理办法》，制定全区国有资产出租合同样板。加快国有经营性资产的清理、处置工作，共清理出门面xxx个，约x.x万平米。全年组织拍卖会x场，实现拍卖收入xxxx万元。
（六）全面落实国家减税降费政策。全区高度重视减税降费政策，各职能部门相互协助，将各项减税降费政策落到实处，全年共减税降费xxxx万元，切实减轻企业和人民负担，激发市场活力。
（七）大力组织开展绩效管理工作。研究制定了《xx区预算绩效管理工作规程（试行）的通知》、《关于全面实施预算绩效管理的通知》，初步实现xxxx年的绩效目标申报工作与预算同步报送，xxxx年部门整体、专项自评完成xxx%。强化扶贫专项资金项目绩效管理，会同区扶贫办、文旅、农水、民政、住建、教育、人社、环保等部门共同组织完成了xxxx年扶贫资金绩效目标填报审核和评价工作，评价xx个项目，涉及金额xxxx.xx万元。我区预算绩效管理获xxxx年度省先进单位、怀化市优秀单位称号。
六、落实全面从严治党，强化干部队伍建设
一是加强局党组班子建设。以“不忘初心、牢记使命”主题教育、“三会一课”为基础，主题党日为依托，组织党组成员开展集中学习3次，加强党组班子成员政治意识，提高政治敏锐性。始终坚持贯彻落实民主集中制，注重加强班子团结协作，坚持班子成员互通情况、沟通思想。认真执行“三重一大”议事决策规定，重大事项实行请示报告制度，主动接受各方监督。二是狠抓党风廉政建设。严格落实“两个责任”，把抓好主题教育作为履行党建主体责任的重要任务来抓，印发主题教育工作方案，明确总体要求，部署工作任务，研究方法措施，贯彻从严要求，精心组织实施，确保主题教育落到实处。积极配合巡察工作，抽调财政专业人才分批次参与全区巡察工作。加强日常监督管理，不定期对上班纪律执行情况进行督查，督查情况及时进行通报，对违反工作纪律行为严格查处，进行诫勉谈话等，进一步加强了干部敬畏纪律、敬畏制度的意识。三是重视干部队伍建设。贯彻党管干部原则，坚持教育、监督与制度并重，持之以恒地推进干部作风建设，防止“四风”问题反弹，形成抓作风建设的常态化、制度化。注重人才队伍建设，着力抓好干部培训工作，提高了干部综合素质和服务水平。规范干部选拔任用程序，逐步建立、完善了干部选拔任用制度，增强干部选拔任用工作的透明度。四是推动巡察成果运用和转化。今年x月x日，区工委第一巡察组向我局党组反馈了巡察整改意见，局党组高度，对照反馈意见清单，认真梳理对照检查，xx个具体问题基本整改到位，取得了初步成效。在抓好整改、解决问题的同时，注重对标问题查找问题根源、举一反三，有针对性地制定完善相关制度xx个，涵盖了党的建设、全面从严治党、选人用人等多个方面，在各个领域都基本形成了衔接配套的长效机制。
七、财政运行存在问题
由于我区特殊的区情、特殊的体制、特殊的资源禀赋条件，财政运行仍然存在较多较大的困难，主要是：一是收支缺口巨大，主要原因是“减税降费”政策的执行，短收现象十分明显；政府基金收入未达预期，土地出让收入调入一般公共预算的目标未全部实现；资产处置进度缓慢，预期目标难以完成。二是化债压力愈发沉重。三是上级资金调度日益艰难。
八、xxxx年工作重点
根据市委市政府和区工委区管委的要求，努力完成上级下达的收入目标任务，牢固树立过“紧日子”的思想，继续打好“三大攻坚战”，力保“三保”，坚决守住不发生系统性风险底线。
（一）提高预算执行能力。加强预算刚性约束，xxxx年的预算编制严控一般性支出，实行“零基预算”，对确需安排得专项支出由区财经委员会按“一事一议”方式重新鉴定和审批。
（二）开源挖潜稳定收入。一是大力培植财源。落实重大政策项目对接争取工作，加快推进承接产业转移，有计划的落地x-x个投资强度大、收入质量高、税收缴纳多的可持续发展的项目进驻园区，支持实体经济发展。重点围绕生态文化旅游发展、高新科技产业园区建设、乡村振兴战略，大力招商引资，争取引进高质量有实力的高新企业。二是千方百计挖潜税源。加快国有土地招拍挂和国有资产处置进度，进一步落实“减税降费”政策，做到应减尽减、应收尽收，防止跑冒滴漏。三是强化收入调度。贯彻落实好《关于深化财源税收综合治理改革的实施方案》，由区管委领导亲自挂帅，分行业、分重点推进税收征缴，税务部门要充分利用纳税评估、稽核等手段，做到“应减尽减，应收尽收”；财政部门加大非税收入的稽查力度，确保非税收入及时入库，力争完成全年地方财政收入增长预期目标。四是建立综合治税平台。依托“智慧xx”，整合涉税部门的财税综合信息资源，搭建城乡互通、数据共享、管理精准、运转高效、服务优质的财税综合信息平台，努力实现提升财税征管水平、聚焦产业发展、培植壮大财源、提高财政资金使用效益、优化企业服务质量“五大目标”。
（三）统筹财力力保“三保”。一方面制定财力统筹方案。进一步强化土地出让调度机制，加快土地出让进度，切实形成可用财力；加大存量资金的清理和盘活力度，切实压减存量资金规模，把“零钱”变“整钱”，盘活“死钱”，大力提高财政资金使用效益；加大财政借款的催收力度，压控新增借款，缓解资金压力。另一方面加强“三保”支出保障力度。切实降低行政运行成本，压缩一般性支出。xxxx年预算编制在xxxx年压减xx%的基础上继续压减一般性支出，确保“三公经费”只减不增，持续严控会议费、培训费、差旅费。坚持财力向民生倾斜，确保社会保障、教育、医疗卫生、住房保障等方面的重大政策落实到位。
（四）多措并举化解债务。一是严格按照化解债务的工作方案筹措化债资金；二是充分利用“六个一批”政策，对接有关职能部门，争取“自接自盘、替接他盘、借新还旧”一批，把政府隐性债务部分应付工程款转为银行债务，全力配合平台公司，加大和金融机构的衔接力度，全力化解关注类债务，平滑到期债务，缓释风险；三是全面推进国有资产处置进度，实现处置收入；四是分析财政积压项目资金性质，合理合规的挂靠债务化解，达到一种支出两种效用的目的；五是充分利用债务风险及时报告制度，对着实不能化解的年度化债任务，争取上级政府的监控指导和资金支持；六是进一步落实平台公司的转型工作。
（五）开拓进取争资争项。随着国家刺激经济发展各项政策的不断出台，民生保障措施的不断完善，产业转移、产业承接的快速推进，争资争项的范围不断延展。充分利用上级加大对贫困地区倾斜力度的有利契机，积极对接省委、省政府推进文化旅游产业升级发展，加大向上汇报的频率和力度，认真分析和研究政策，做好项目的包装，尽可能的争取项目和资金。
（六）创新财政管理方式。持续深化国库集中支付改革，确保财政信息系统等级保护三级及国库集中支付电子化系统xxxx年x月顺利上线。强化财政资金监管力度，规范单位财务收支行为。加强预算执行情况监督检查，强化监督核查力度，监督和规范项目资金的使用。加快推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，全面实施预算绩效评价，年初预算切块的项目支出必须提供资金使用计划或方案，同时报送支出绩效目标，加强项目支出的监管和跟踪问效，年终对项目支出进行绩效评价，评价结果作为下年度预算安排的依据，推进财政支出科学化精细化管理。
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